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2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）立德树人，以人为本进行教育教学活动；

（二）进行教研教改科研活动；

（三）提供相关社会服务。

（二）9323彩概况

（一）内设9323彩概况。9323彩内设党政办公室、教育处、教务处、总务处、保卫科、教研室、团委等 7 个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干等工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教研室负责学校教师培训及教学科研工作；保卫科负责学校安全保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：9323彩本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算7387.01元，其中，一般公共预算拨款 6789.53 万元。收入较去年增加662.51万元，上涨0.10%。主要是我校初中部停办,高中部扩招导致。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 7387.01万元，其中，教育支出7387.01万元。支出较去年增加575.09万元，上涨0.08%。主要是我校初中部停办，高中部扩招导致。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 6789.53万元，其中，教育支出 6789.53万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数6789.53 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算为0万元，2021年未安排项目支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位不是参照公务员管理的事业单位，2021年预算机关运行费为0元。

（二）“三公”经费预算：2021 年9323彩“三公”经费预算数为 6.9 万元，其中，公务接待费 0.9万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.1 万元，主要是按照上级要求，严格控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0万元；培训费预算 10 万元，拟开展新老师入职培训、事业单位工作人员培训以及外出培训等培训，人数 220 人，内容为新老师入职培训、事业单位工作人员培训以及外出培训等；未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年教育系统项目政府采购预算0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，单位价值 100万元以上专用设备 0台。2021 年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况：按照市本级预算绩效管理工作的整体要求，2021年9323彩实行整体支出绩效目标管理，纳入编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出501.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2021年2月26日

第二部分 2021 年部门预算表