9323彩2023年部门预算公开
9323彩
2023 年部门预算公开
目录
第一部分 2023 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明七、名词解释
第二部分 2023 年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
（一）立德树人，以人为本进行教育教学活动；
（二）进行教研教改科研活动；
（三）提供相关社会服务。
（2）9323彩概况
（一）内设9323彩概况。9323彩内设党政办公室、教育处、教务处、总务处、保卫科、教研室、团委等7个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干等工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作； 教研室负责学校教师培训及教学科研工作；保卫科负责学校安全保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作。
二、部门预算单位构成
9323彩部门只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有9323彩本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算8462.02万元，其中，一般公共预算拨款7268.42万元。收入较去年增加1317.99万元，上升18.45%。主要是工资调标、社保缴费基数提高、住房补贴等人员类项目纳入预算。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算8462.02万元，其中：教育支出8462.02万元。支出较去年增加1317.99万元， 上升 18.45%。主要是工资调标、社保缴费基数提高、住房补贴等人员类项目纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023 年本单位一般公共预算拨款支出7268.42万元 其中： 教育支出7268.42万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 7268.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023 年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位为非参公事业单位，2023 年预算机关运行经费0.00万元。
（二）“三公”经费预算 2023 年9323彩“三公”经费预算数为6.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算10万元，拟开展拟开展新老师入职培训、事业单位工作人员培训以及外出培训等培训，人数208人，拟开展新老师入职培训、事业单位工作人员培训以及外出培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额
375.4万元，其中，货物类采购预算320.4万元；工程类采购预算 50万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备 10 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023 年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆， 其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 8462.02万元，其中，基本支出7268.42万元，项目支出1193.60万元。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023 年部门预算表
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、本级财政拨款收入 |
7,268.42 |
一、基本支出 |
7,268.42 |
二、财政专户管理事业收入 |
1,193.60 |
二、项目支出 |
1,193.60 |
三、事业单位经营服务收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、其它收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、事业收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
8,462.02 |
本 年 支 出 合 计 |
8,462.02 |
七、上年结转 |
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六、结余分配 |
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收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
|
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七、结转下年 |
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收 入 总 计 |
8,462.02 |
支 出 总 计 |
8,462.02 |
注：本表反映部门本年度的收支总体情况。
类 |
款 |
项 |
功能科目 |
合计 | 本级财政拨款 |
财政专户管理事业收入 |
事业单位经营服务收入 |
上级补助收入 |
其它收入 |
事业收入 |
上年结转 | |
金额 | 其中:经费拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
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| 合计 | 8,462.02 | 7,268.42 | 7,268.42 | 1,193.60 |
|
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205 |
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| 教育支出 | 8,462.02 | 7,268.42 | 7,268.42 | 1,193.60 |
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| 02 |
| 普通教育 | 8,462.02 | 7,268.42 | 7,268.42 | 1,193.60 |
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205 | 02 | 04 | 高中教育 | 8,462.02 | 7,268.42 | 7,268.42 | 1,193.60 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
科目编码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 合计 | 8,462.02 | 7,268.42 | 1,193.60 |
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205 |
|
| 教育支出 | 8,462.02 | 7,268.42 | 1,193.60 |
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| 02 |
| 普通教育 | 8,462.02 | 7,268.42 | 1,193.60 |
|
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205 | 02 | 04 | 高中教育 | 8,462.02 | 7,268.42 | 1,193.60 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 7,268.42 | 一、本年支出 | 7,268.42 | 7,268.42 |
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1、一般公共预算拨款收入 | 7,268.42 | 1、一般公共服务支出 |
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2、政府性基金预算拨款收入 |
| 2、外交支出 |
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3、国有资本经营预算拨款收入 |
| 3、公共安全支出 |
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| 4、教育支出 | 7,268.42 | 7,268.42 |
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| 5、科学技术支出 |
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| 6、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 7、社会保障和就业支出 |
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| 8、社会保险基金支出 |
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| 9、卫生健康支出 |
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| 10、节能环保支出 |
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| 11、城乡社区支出 |
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| 12、农林水支出 |
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| 13、交通运输支出 |
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| 14、资源勘探工业信息等支出 |
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| 15、商业服务业等支出 |
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| 16、金融支出 |
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| 17、援助其他地区支出 |
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| 18、自然资源海洋气象等支出 |
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| 19、住房保障支出 |
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| 20、粮油物资储备支出 |
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| 21、灾害防治及应急管理支出 |
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收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 22、其他支出 |
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二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 7,268.42 | 支 出 总 计 | 7,268.42 | 7,268.42 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。
科目编码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 合计 | 7,268.42 | 7,268.42 |
|
205 |
|
| 教育支出 | 7,268.42 | 7,268.42 |
|
| 02 |
| 普通教育 | 7,268.42 | 7,268.42 |
|
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,268.42 | 7,268.42 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,268.42 | 7,090.69 | 177.73 |
301 | 工资福利支出 | 6,636.97 | 6,636.97 |
|
30101 | 基本工资 | 2,035.75 | 2,035.75 |
|
30102 | 津贴补贴 | 77.30 | 77.30 |
|
30103 | 奖金 | 1,684.80 | 1,684.80 |
|
30107 | 绩效工资 | 805.07 | 805.07 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 634.29 | 634.29 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 277.29 | 277.29 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 247.17 | 247.17 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 304.27 | 304.27 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 61.43 | 61.43 |
|
30113 | 住房公积金 | 509.60 | 509.60 |
|
302 | 商品和服务支出 | 177.73 |
| 177.73 |
30201 | 办公费 | 5.00 |
| 5.00 |
30203 | 咨询费 | 6.60 |
| 6.60 |
30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 2.00 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
30211 | 差旅费 | 8.00 |
| 8.00 |
30213 | 维修（护）费 | 10.00 |
| 10.00 |
30216 | 培训费 | 10.00 |
| 10.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.80 |
| 0.80 |
30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 4.00 |
30227 | 委托业务费 | 5.00 |
| 5.00 |
30228 | 工会经费 | 34.09 |
| 34.09 |
30229 | 福利费 | 4.16 |
| 4.16 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 6.00 |
30239 | 其他交通费用 | 7.00 |
| 7.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 75.08 |
| 75.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 453.72 | 453.72 |
|
30302 | 退休费 | 362.16 | 362.16 |
|
30305 | 生活补助 | 9.00 | 9.00 |
|
30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.08 | 82.08 |
|
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。
部门名称 | 三公经费预（决）算数（财政拨款） | |||||
小计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行费 | |
合计 | 6.80 | 0.80 |
| 6.00 |
| 6.00 |
长沙市雷锋学校 | 6.80 | 0.80 |
| 6.00 |
| 6.00 |
注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。
科目编码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
合计 |
|
1,193.60 |
|
|
|
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201037 |
9323彩 |
1,193.60 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
201037 |
教学业务费 |
627.20 |
保障学校正常运转 |
效益指标 |
生态效益指标 |
校园绿化、耗能节约 |
1次 |
校园绿化、耗能节约 |
校园绿化、耗能节约 |
次 |
定量 |
|
社会效益指标 |
对外辐射、对外宣传 |
1次 |
对外辐射、对外宣传 |
每年对外宣传 |
次 |
定量 |
| |||||
经济效益指标 |
受益学生人数 |
100 |
受益学生人数 |
受益学生人数 |
百分比 |
定量 |
| |||||
产出指标 |
时效指标 |
付款的及时性 |
100 |
款项支付的及时性 |
未及时支付一次扣0.5分 |
次 |
定量 |
| ||||
数量指标 |
参赛获奖、师德师风 |
100 |
每次外出参加比赛 |
外出比赛获奖 |
百分比 |
定量 |
| |||||
质量指标 |
绩效目标设置合理 |
100 |
从目标分类 |
绩效目标设置合理性 |
百分比 |
定量 |
| |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
1次 |
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
次 |
定量 |
| ||||
成本指标 |
生态环境成本指标 |
生态环境负面影响 |
1次 |
未出现校园环境污染 |
发生环境污染事件不得分 |
次 |
定量 |
| ||||
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
201037 |
教学业务费 |
627.20 |
保障学校正常运转 |
成本指标 |
社会成本指标 |
社会发展负面影响 |
1次 |
社会发展和公共福利相关的投诉量 |
全年无投诉满分，每增加一次相关 投诉扣一分 |
次 |
定量 |
|
经济成本指标 |
成本控制率 |
100 |
年底实际使用资金与年初预算的占比 |
未达标扣0.5 |
百分比 |
定量 |
| |||||
课后服务费 |
566.40 |
保证学校正常运转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
1次 |
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
次 |
定量 |
| |
效益指标 |
生态效益指标 |
校园绿化、耗能节约 |
1次 |
校园绿化、耗能节约 |
校园绿化、耗能节约 |
次 |
定量 |
| ||||
社会效益指标 |
提升教育教学质量,对外辐射对外宣传 |
1次 |
对外辐射、对外宣传 |
每年对外宣传 |
次 |
定量 |
| |||||
经济效益指标 |
受益学生人数 |
100 |
受益学生人数 |
受益学生人数 |
百分比 |
定量 |
| |||||
产出指标 |
时效指标 |
付款的及时性 |
100 |
款项支付的及时性 |
未及时支付一次扣0.5 |
次 |
定量 |
| ||||
质量指标 |
绩效目标设置合理 |
100 |
从目标分类 |
绩效目标设置合理性性 |
百分比 |
定量 |
| |||||
数量指标 |
参赛获奖、师德师风建设 |
100 |
每次外出参加比赛 |
外出比赛获奖 |
百分比 |
定量 |
| |||||
成本指标 |
生态环境成本指标 |
生态环境负面影响 |
1次 |
未出现校园环境污染 |
发生环境污染事件不得分 |
次 |
定量 |
| ||||
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
201037 |
课后服务费 |
566.40 |
保证学校正常运转 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
100 |
年底实际使用资金与年初预算的占比 |
未达标扣0.5分 |
百分比 |
定量 |
|
社会成本指标 |
社会发展负面影响 |
1次 |
社会发展和公共福利相关的投诉量 |
全年无投诉满分，每增加一次相关 投诉扣一分 |
次 |
定量 |
| |||||
单位编码 |
单位名称 | 年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | 指标值类型 |
指标值 | 计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
201037 |
9323彩 |
8,462.02 |
7,268.42 |
|
1,193.60 |
|
7,268.42 |
1,193.60 |
按规定开展教师培训，提升全校师生运用信息化技术的 能力，全校师生在信息提升2.0工程中通过率达到98%； 创建平安和谐校园，在原基础上争创上一级文明单位、 文明校园，创建“森林、生态、美丽校园”；搞好学生 体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率95%以上；加 大学校宣传，促进家校合作。学校在家长群体中满意度 调查中满意率达到95%；加大资助工作宣传水平，本校贫 困学生的受助率达到100% |
产出指标 |
数量指标 |
参赛获奖、师德师风建设 |
|
省市级获奖 |
|
省市级获奖 |
按个数 |
|
质量指标 |
绩效目标设置合理 |
|
绩效目标设置合理 |
|
绩效目标设置合理 | 符合国家相关法律法规,本市国民经济和社会发展规划;与单位职责密切相关; 符合制定的发展实施规划; 按相关要求制定了项目绩效目标 |
| |||||||||||
时效指标 |
付款的及时性 |
|
款项支付的及时性 |
|
款项支付的及时性 |
按合同进度及时付款;按合同金额足额付款 |
| |||||||||||
成本指标 |
预算控制率及执行率 |
|
预算控制率 |
|
预算控制率 |
预算完成数:部门(单位)本年度及时完成的预算数 |
| |||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
受益学生人数 |
|
受益学生人数 |
|
受益学生人数 |
受益学生人数 |
| ||||||||||
社会效益指标 |
提升教育教学质量,对外辐射对外宣传 |
|
对外辐射、对外宣传 |
|
对外辐射、对外宣传 |
有微信公众号、微博等公众账号；学校宣传内容登上省、市级媒体；对外辐射、对口帮扶；承接上级比赛、展示、交流等 |
| |||||||||||
生态效益指标 |
校园绿化、耗能节约 |
|
校园绿化、耗能节约 |
|
校园绿化、耗能节约 |
校园绿化、耗能节约 |
| |||||||||||
可持续影响指标 |
对外辐射对外宣传，学校管理制度的健全性 |
|
对外辐射、对外宣传 |
|
对外辐射、对外宣传 |
有微信公众号、微博等公众账号；学校宣传内容登上省、市级媒体；对外辐射、对口帮扶；承接上级比赛、展示、交流等 |
| |||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
|
社会公众满意度 |
|
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
| ||||||||||