9323彩 2022年部门预算公开
9323彩
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、 一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022 年部门预算表
1 、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4 、财政拨款收支总表
5 、一般公共预算支出表
6 、一般公共预算基本支出表
7 、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）立德树人，以人为本进行教育教学活动；
（二）进行教研教改科研活动；
（三）提供相关社会服务。
（二）9323彩概况
（一）内设9323彩概况。9323彩内设党政办公室、 教育处、教务处、总务处、保卫科、教研室、团委等 7 个职 能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干 等工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；教务处负责 学校日常教学及招生工作；团委负责学校学生团员发展及管 理工作；教研室负责学校教师培训及教学科研工作；保卫科 负责学校安全保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采
购、校园维护等后勤工作。
二、部门预算单位构成
1、9323彩
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业 收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 7,144.03 万元， 其中，一般公共预算拨款 5,924.63 万元。收入较去年减 少 242.98 万元，下降 3.29%。主要是我校初中部停办，部分教师分流和退休，导致人员经费减少。
（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 7,144.03 万元，其中，教育支出 7,144.03 万元。支出较去年减少 242.98 万元， 下降 3.29%。主要是我校初中部停办， 部分教师分流和退休，导致人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5,924.63 万元， 其中， 教育支出 5,924.63 万元， 占 100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 5,924.63 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等公用经费。
（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 0 万 元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标 而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基
本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022 年9323彩无机关运行经费 。原因是本单位为非参公务员管理的事业单位。
（二）“三公 ”经费预算：2022 年9323彩“三 公 ”经费预算数 6.8 万元， 其中， 公务接待费 0.8 万元， 公务用车购置及运行费 6 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 6 万元） ，因公出国（境） 费 0 万 元。 2022 年“三公 ”经费预算较 2021 年减少 0.1 万元，主要是按照上级要求，严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 10 万元，拟开展新老师入职培训、事 业单位工作人员培训以及外出培训等培训，人 220 人， 内容为新老师入职培训、事业单位工作人员培训以及外出培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算 总额 370 万元，其中：货物类采购预算 70 万元；工程类采购预算 200 万元；服务类采购预算 100 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底， 本单位共有公务用车 2 辆， 其中， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆， 其中， 机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆， 执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配 备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效 目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 7,144.03 万元，其中，基本支出 6,048.15 万元，项目支出 1,095.88 万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费， 包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公 ”经费:纳入省（市/县） 财政预算管理的“三 公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境） 费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022 年部门预算表
(具体见附件)
2022年部门收支总体情况表
9323彩
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 5,924.63 | 一、基本支出 | 6,048.15 |
二、财政专户管理事业收入 | 1,219.40 | 二、项目支出 | 1,095.88 |
三、事业单位经营服务收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、其它收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 7,144.03 | 本 年 支 出 合 计 | 7,144.03 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结余分配 |
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七、上年结转 |
| 七、结转下年 |
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收 入 总 计 | 7,144.03 | 支 出 总 计 | 7,144.03 |
2022年部门收入总体情况表
9323彩
类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 财政拨款 (补助) | 财政专户管理事 业收入 | 事业单位经营服 务收入 | 上级补助收 入 | 其它收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 上年结转 | |
金额 | 其中:经费拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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| 合计 | 7,144.03 | 5,924.63 | 5,924.63 | 1,219.40 |
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205 |
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| 教育支出 | 7,144.03 | 5,924.63 | 5,924.63 | 1,219.40 |
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| 01 |
| 教育管理事务 | 18.00 |
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| 18.00 |
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205 | 01 | 01 | 行政运行 | 18.00 |
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| 18.00 |
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| 02 |
| 普通教育 | 7,126.03 | 5,924.63 | 5,924.63 | 1,201.40 |
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205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,126.03 | 5,924.63 | 5,924.63 | 1,201.40 |
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2022年部门支出总体情况表
部门名称：9323彩
单位：万元
科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经 营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支 出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合计 | 7,144.03 | 6,048.15 | 1,095.88 |
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205 |
|
| 教育支出 | 7,144.03 | 6,048.15 | 1,095.88 |
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| 01 |
| 教育管理事务 | 18.00 | 18.00 |
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205 | 01 | 01 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 |
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| 02 |
| 普通教育 | 7,126.03 | 6,030.15 | 1,095.88 |
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205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,126.03 | 6,030.15 | 1,095.88 |
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2022年财政拨款收支总体情况表
部门名称：9323彩
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 5,924.63 | 一、本年支出 | 5,924.63 | 5,924.63 |
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1、一般公共预算拨款 | 5,924.63 | 1、一般公共服务支出 |
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2、政府性基金预算拨款 |
| 2、外交支出 |
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| 3、公共安全支出 |
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| 4、教育支出 | 5,924.63 | 5,924.63 |
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| 5、科学技术支出 |
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| 6、文化体育与传媒支出 |
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| 7、社会保障和就业支出 |
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| 8、社会保险基金支出 |
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| 9、医疗卫生与计划生育支出 |
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二、上年结转 |
| 10、节能环保支出 |
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| 11、城乡社区支出 |
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| 12、农林水支出 |
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| 13、交通运输支出 |
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| 14、资源勘探信息等支出 |
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| 15、商业服务业等支出 |
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| 16、援助其他地区支出 |
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| 17、国土海洋气象等支出 |
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| 18、住房保障支出 |
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| 19、粮油物资储备支出 |
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| 20、灾害防治及应急管理支出 |
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| 21、其他支出 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 5,924.63 | 支 出 总 计 | 5,924.63 | 5,924.63 |
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2022年一般公共预算支出情况表
部门名称：9323彩
单位：万元
科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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| 合计 | 5,924.63 | 5,924.63 |
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205 |
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| 教育支出 | 5,924.63 | 5,924.63 |
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| 02 |
| 普通教育 | 5,924.63 | 5,924.63 |
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205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5,924.63 | 5,924.63 |
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2022年一般公共预算基本支出情况表
部门名称：9323彩
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,924.63 | 5,754.66 | 169.97 |
301 | 工资福利支出 | 5,392.89 | 5,392.89 |
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30101 | 基本工资 | 1,205.87 | 1,205.87 |
|
30102 | 津贴补贴 | 83.21 | 83.21 |
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30103 | 奖金 | 1,209.60 | 1,209.60 |
|
30107 | 绩效工资 | 753.76 | 753.76 |
|
30108 机 | 关事业单位基本养老保险 | 缴 330.48 | 330.48 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 195.97 | 195.97 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.70 | 179.70 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103.28 | 103.28 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 54.22 | 54.22 |
|
30113 | 住房公积金 | 672.00 | 672.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 604.80 | 604.80 |
|
302 | 商品和服务支出 | 169.97 |
| 169.97 |
30201 | 办公费 | 20.00 |
| 20.00 |
30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 2.00 |
30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 10.00 |
30216 | 培训费 | 10.00 |
| 10.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.80 |
| 0.80 |
30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 10.00 |
30228 | 工会经费 | 24.79 |
| 24.79 |
30229 | 福利费 | 4.48 |
| 4.48 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 6.00 |
30239 | 其他交通费用 | 10.00 |
| 10.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 71.90 |
| 71.90 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 361.77 | 361.77 |
|
30302 | 退休费 | 351.81 | 351.81 |
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30305 | 生活补助 | 9.00 | 9.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 |
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2022年一般公共预算“三公 ”经费支出情况表
部门名称：9323彩
单位：万元
部门名称 | 三公经费预（决）算数（财政拨款） | |||||
小计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运 行费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行费 | |
合计 | 6.80 | 0.80 |
| 6.00 |
| 6.00 |
长沙市教育局 | 6.80 | 0.80 |
| 6.00 |
| 6.00 |
2022年政府性基金预算支出情况表
部门名称：9323彩
单位：万元
科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
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2022年项目支出绩效目标表
部门名称：9323彩
编码 |
部门名称 |
年度 | 项目基本情况 | 预算额度（万元） | 总体绩效目标 | 项目实施进度计划 | 保障措施 |
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| ||||||||||||
项目名称项 |
目批准机关及文 |
号 资金类型 |
项目主管部门 |
项目单位负责人 |
项目资金总额 |
资金来源 |
上年度资金（预 |
算本年度申请计划 |
总目标 |
年度阶段性目标 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
项目9323彩概况 |
相关管理制度 |
措施（方案、规划 |
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数量 |
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数量目标（指 标）内容 |
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| 合计 | 1095.88 |
| 1095.88 | 1095.88 |
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201 | 9323彩 |
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| 1095.88 |
| 1095.88 | 1095.88 |
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201037 |
9323彩 |
2022 |
校内印刷费 |
9323彩 党委 |
部门预算项目 |
长沙市教育局 |
章捷 |
50.00 |
部门预算 |
50.00 |
50.00 | 在2022年保证学 校文印项目的正 常运转 | 在2022年按季度 结算文印经费 | 保证各年级和学 校的各项文印工 作 |
2022 -01-01 |
2022 -12-31 | 由学校办公室牵 头，各年级组长 及科室负责人负 责，总务处负责 审核结算 | 9323彩 校内文印管理制 度 | 分科室和年级管 理的原则，采取 先审核再印刷 的，谁印刷谁签 字的管理模式 |
完成全校200万 张的印刷任务 |
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201037 |
9323彩 |
2022 |
教学业务费 |
9323彩 党委 |
部门预算项目 |
长沙市教育局 |
章捷 |
451.50 |
部门预算 |
451.50 |
451.50 | 在2022年保证学 校教学 、办公 文 印工作的正常运 转 |
保障学校的正常 运转 | 本项目包括保障 校园正常运转的 水费 、电费 、办 公费和教职工的 中餐补助等费用 |
2022 -01-01 |
2022 -12-31 |
学校各相关部门 |
9323彩 经费管理制度 |
保障学校正常运 转，合理使用各 项资金 |
完成各项相关任 务 |
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201037 |
9323彩 |
2022 |
课后服务费 |
9323彩 党委 |
部门预算项目 |
长沙市教育局 |
章捷 |
594.38 |
部门预算 |
594.38 |
594.38 | 贯彻落实双减政 策，不断提升教 育服务品质 | 保障年度教学 目标顺利实施 | 完成课后服务 相关工作 |
2022-01-01 |
2022-12-31 | 学校教育处等 相关部门 |
学校内控手册 | 学校年度工作目标 及相关管理制度 |
教育教学相关任务 |
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项目实施产出成果目标 | 项目效益目标 |
需要说明的问题 | |||||||||||||||||
定量目标（成果） |
定性目标（成果） | 定量目标（效益） |
定性目标（效益） | ||||||||||||||||
目标类型（成果） | 目标类型（效益） | ||||||||||||||||||
目标 | 质量目标 | 实效目标 | 成本目标 | 经济效益 | 社会效益 | 环境效益 | 可持续影响 | 服务对象满意度 | |||||||||||
数量目标（指 标）值 | 质量目标（指 标）内容 | 质量目标（指 标）值 | 时效目标（指 标）内容 | 时效目标（指 标）值 | 成本目标（指 标）内容 | 成本目标（指 标）值 | 经济目标（指 标）内容 | 经济目标（指 标）值 | 社会目标（指标）内 容 | 社会目标（指 标）值 | 环境目标（指 标）内容 | 环境目标（指 标）值 | 可持续目标 （指标）内容 | 可持续目标 （指标）值 | 满意度目标 （指标）内容 | 满意度目标 （指标）值 | |||
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100% |
保证各项任务清 晰性，完整性 |
100% | 根据各年级和部 门的要求完成时 限要求 |
100% | 严格按照当期市 场价格制定纸张 及印刷价格 |
100% |
在2022年保证学 校的正常运转 |
让师生满意 |
100% | 学校是否完成教学任 务，学生家长是否满 意 |
100% | 注意环保措 施，合理分配 印刷垃圾 |
100% | 依据学校招生 计划，相关设 施严格匹配 |
100% |
师生满意 |
100% | 让全体师生满意，保障 学校正常运转 |
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100% |
按时完成学校各 类任务 |
100% |
严格控制各项目 的成本 |
100% |
严格控制各项目 的成本 |
100% |
保障学校正常运 转 |
完成 |
100% |
学校是否完成教学任 务，学生是否满意 |
100% |
加大绿地建 设，注意节水 节电 |
100% | 依据学校招生 计划，相关设 施严格匹配 |
100% |
师生满意 |
100% |
让全体师生满意，保障 学校正常运转 |
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100% | 按课后服务相关管理规定 办理 | 100% | 完成课后 服务计划 |
100% | 课后服务教师和相关 人员的补助及水电、 维修等 |
100% | 贯彻落实双减政策，提 升教育服务品质 | 学校为公办教育， 属于社会公益事业 |
无 | 办好让人民满意 学校 |
100% |
文明校园 | 全国文明 校园 | 推动学校可持 续发展 |
100% |
社会学生家长认可 |
100% | 贯彻落实双减政 策，提升教育服务 品质 |
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