2024年部门预算公开
9323彩
2024 年部门预算公开
目 录
第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、 一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024 年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）立德树人，以人为本进行教育教学活动；
（二）进行教研教改科研活动；
（三）提供相关社会服务。
（二）9323彩概况
（一） 内设9323彩概况。9323彩内设党政办公室、 教育处、教务处、总务处、保卫科、教研室、团委等 7 个职能 部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干等工 作；教育处负责学校日常教育及学生工作；教务处负责学校日 常教学及招生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作； 教研室负责学校教师培训及教学科研工作；保卫科负责学校安 全保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作。
二、部门预算单位构成
9323彩部门只有本级，没有其他二级预算单位， 因此， 纳入 2024 年部门预算编制范围的只有9323彩本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。2024 年本单位收入预算 7249.66 万元，其中，一般公 共预算拨款 6174.06 万元。收入较去年减少 1212.36 万元， 下降 14.33%。主要是因去年维修和新增项目较多， 故拨款收入增加， 今年项目较少且在编人员调出、退休等原因，因此本年度相对应项目和人员经费会相应减少。
（2）支出预算：2024 年本单位支出预算 7249.66 万元，其中：教育支出 7249.66 万元。 支出较去年减少 1212.36 万元，下降 14.33%。主要是因去年维修和新增项目较多，故拨款收入 增加，今年项目较少且在编人员调出、退休等原因，因此本年度相对应项目和人员经费会相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024 年本单位一般公共预算拨款支出 6174.06 万元， 其中：教育支出 6174.06 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 6174.06 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 0.00 万元， 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2024 年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024 年长沙市雷锋学校机关运行经费0万元。
（二） “三公”经费预算：2024 年9323彩 “三公” 经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年 “ 三公”经费预算较 2023 年减少 0.80 万元，主要是严格控制三公经费使用。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元； 培训费预算 6 万元，拟开展寒暑假教师培训， 市级“英才工程”异地高端培，市党组织、财务、工会等专项培训，人工智能、智慧教育专项培训等培训，人数 450 人，无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额 5800万元，其中，货物类采购预算 450 万元；工程类采购预算 5000万元；服务类采购预算 350 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2023 年 12 月底， 本单位共有公务用车 2 辆， 其中， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上设备 10 台， 其中， 单位价值 100 万元以上设备 0 台。 2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 7249.66 万 元，其中，基本支出 6174.06 万元，项目支出 1075.60 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以 及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
2024年部门收支总体情况表
单位名称：9323彩
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、本级财政拨款收入 | 6,174.06 | 一、基本支出 | 6,174.06 |
二、财政专户管理事业收入 | 1,075.60 | 二、项目支出 | 1,075.60 |
三、事业单位经营服务收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、其它收入 |
| 五、上缴上级支出 |
|
六、事业收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
7,249.66 | 本 年 支 出 合 计 |
7,249.66 |
七、上年结转 |
| 六、结余分配 |
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|
| 七、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
7,249.66 | 支 出 总 计 |
7,249.66 |
注：本表反映部门本年度的收支总体情况。
2024年部门收入总体情况表
单位名称：9323彩
单位：万元
类 |
款 |
项 |
功能科目 |
合计 | 本级财政拨款 | 财政专户管理 事业收入 | 事业单位经营 服务收入 | 上级补助收 入 |
其它收入 |
事业收入 |
上年结转 | |
金额 | 其中:经费拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
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| 合计 | 7,249.66 | 6,174.06 | 6,174.06 | 1,075.60 |
|
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205 |
|
| 教育支出 | 7,249.66 | 6,174.06 | 6,174.06 | 1,075.60 |
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| 02 |
| 普通教育 | 7,249.66 | 6,174.06 | 6,174.06 | 1,075.60 |
|
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205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,249.66 | 6,174.06 | 6,174.06 | 1,075.60 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2024年部门支出总体情况表
单位名称：9323彩
单位：万元
科目编码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | 事业单位经营 支出 | 对附属单位补 助支出 |
上缴上级支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 合计 | 7,249.66 | 6,174.06 | 1,075.60 |
|
|
|
205 |
|
| 教育支出 | 7,249.66 | 6,174.06 | 1,075.60 |
|
|
|
| 02 |
| 普通教育 | 7,249.66 | 6,174.06 | 1,075.60 |
|
|
|
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,249.66 | 6,174.06 | 1,075.60 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。
2024年财政拨款收支总体情况表
9323彩
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 6,174.06 | 一、本年支出 | 6,174.06 | 6,174.06 |
|
|
1、一般公共预算拨款收入 | 6,174.06 | 1、一般公共服务支出 |
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2、政府性基金预算拨款收入 |
| 2、外交支出 |
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3、国有资本经营预算拨款收入 |
| 3、公共安全支出 |
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| 4、教育支出 | 6,174.06 | 6,174.06 |
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| 5、科学技术支出 |
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| 6、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 7、社会保障和就业支出 |
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| 8、社会保险基金支出 |
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| 9、卫生健康支出 |
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| 10、节能环保支出 |
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| 11、城乡社区支出 |
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| 12、农林水支出 |
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| 13、交通运输支出 |
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| 14、资源勘探工业信息等支出 |
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| 15、商业服务业等支出 |
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| 16、金融支出 |
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| 17、援助其他地区支出 |
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| 18、 自然资源海洋气象等支出 |
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| 19、住房保障支出 |
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| 20、粮油物资储备支出 |
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| 21、灾害防治及应急管理支出 |
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2024年财政拨款收支总体情况表
单位名称：9323彩
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 22、其他支出 |
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|
二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 6,174.06 | 支 出 总 计 | 6,174.06 | 6,174.06 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。
2024年一般公共预算支出情况表
单位名称：9323彩
单位：万元
科目编码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 合计 | 6,174.06 | 6,174.06 |
|
205 |
|
| 教育支出 | 6,174.06 | 6,174.06 |
|
| 02 |
| 普通教育 | 6,174.06 | 6,174.06 |
|
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 6,174.06 | 6,174.06 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。
2024年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：9323彩
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,174.06 | 6,006.73 | 167.33 |
301 | 工资福利支出 | 5,499.12 | 5,499.12 |
|
30101 | 基本工资 | 1,215.30 | 1,215.30 |
|
30102 | 津贴补贴 | 74.04 | 74.04 |
|
30103 | 奖金 | 1,620.00 | 1,620.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 760.83 | 760.83 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 488.98 | 488.98 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 282.49 | 282.49 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.92 | 171.92 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 345.57 | 345.57 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 49.99 | 49.99 |
|
30113 | 住房公积金 | 490.00 | 490.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 167.33 |
| 167.33 |
30201 | 办公费 | 4.00 |
| 4.00 |
30203 | 咨询费 | 2.00 |
| 2.00 |
30206 | 电费 | 15.00 |
| 15.00 |
2024年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：9323彩
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 2.00 |
30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 10.00 |
30213 | 维修（护）费 | 12.00 |
| 12.00 |
30216 | 培训费 | 8.00 |
| 8.00 |
30226 | 劳务费 | 6.00 |
| 6.00 |
30227 | 委托业务费 | 5.00 |
| 5.00 |
30228 | 工会经费 | 23.71 |
| 23.71 |
30229 | 福利费 | 4.00 |
| 4.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 6.00 |
30239 | 其他交通费用 | 4.00 |
| 4.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 65.62 |
| 65.62 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 507.61 | 507.61 |
|
30302 | 退休费 | 380.88 | 380.88 |
|
30305 | 生活补助 | 10.80 | 10.80 |
|
30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 115.69 | 115.69 |
|
2024年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：9323彩
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。
2024年一般公共预算“三公 ”经费支出情况表
单位名称：9323彩
单位：万元
部门名称 | 三公经费预（决）算数（财政拨款） | |||||
小计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行 费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行 费 | |
合计 | 6.00 |
|
| 6.00 |
| 6.00 |
长沙市教育局 | 6.00 |
|
| 6.00 |
| 6.00 |
注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款"三公"经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。
2024年政府性基金预算支出情况表
单位名称：9323彩
单位：万元
科目编码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。
2024年项目支出绩效目标表
9323彩
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
合计 |
|
1,075.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201037 |
9323彩 |
1,075.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201037 |
教学业务费 |
605.80 |
|
成本指标 |
经济成本指 标 |
成本控制率 |
100 |
|
|
百分比 |
定量 |
|
社会成本指 标 |
社会发展负面影 响 |
1次 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
生态环境成 本指标 |
生态环境负面影 响 |
1次 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
产出指标 |
数量指标 |
外出参赛、师德 师风评比等 |
100 |
|
|
百分比 |
定量 |
| ||||
质量指标 |
绩效目标设置合 理性 |
100 |
|
|
百分比 |
定量 |
| |||||
时效指标 |
付款的及时性 |
100 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
效益指标 |
经济效益指 标 |
受益学生人数 |
100 |
|
|
百分比 |
定量 |
| ||||
社会效益指 标 |
对外辐射、对外 宣传 |
1次 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
2024年项目支出绩效目标表
单位名称：9323彩
单位：万元
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
201037 |
教学业务费 |
605.80 |
|
效益指标 |
生态效益指 标 |
校园绿化、耗能 节能 |
1次 |
|
|
次 |
定量 |
|
可持续影响 指标 |
对外辐射、对外 宣传 |
1次 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
满意度指 标 |
服务对象满 意度指标 |
社会公众满意度 |
1次 |
|
|
次 |
定量 |
| ||||
课后服务费 |
469.80 |
|
成本指标 |
经济成本指 标 |
成本控制率 |
100 |
|
|
百分比 |
定量 |
| |
社会成本指 标 |
社会发展负面影 响 |
1 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
生态环境成 本指标 |
生态环境负面影 响 |
1 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
产出指标 |
数量指标 |
参赛获奖，师德 师风 |
100 |
|
|
百分比 |
定量 |
| ||||
质量指标 |
绩效目标设置合 理性 |
100 |
|
|
百分比 |
定量 |
| |||||
时效指标 |
付款的及时性 |
100 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
效益指标 |
经济效益指 标 |
受益学生人数 |
100 |
|
|
百分比 |
定量 |
| ||||
2024年项目支出绩效目标表
9323彩
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
201037 |
课后服务费 |
469.80 |
|
效益指标 |
社会效益指 标 |
对外辐射、对外 宣传 |
1 |
|
|
次 |
定量 |
|
生态效益指 标 |
校园绿化、耗能 节能 |
1 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
可持续影响 指标 |
对外辐射、对外 宣传 |
1 |
|
|
次 |
定量 |
| |||||
满意度指 标 |
服务对象满 意度指标 |
社会公众满意度 |
1 |
|
|
次 |
定量 |
| ||||
2024年部门整体支出绩效目标表
9323彩
单位编 码 |
单位名称 | 年度预算申请 |
整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共 预算 | 政府性基 金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类 型 | 指标值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
201037 |
9323彩 |
7,249.66 |
6,174.06 |
|
1,075.60 |
|
6,174.06 |
1,075.60 |
以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规 范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，实行五育融 通，紧紧抓住教育质量生命线，扎实增强学校核心竞争 力，不断谱写学校发展新的篇章。 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
按时完成支付 |
= |
100 |
|
按照要求及时支付 |
未按时按要求支付扣0.1分 |
|
社会成本 指标 |
不适用 |
|
不适用 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
| |||||||||||
生态环境 成本指标 |
不适用 |
|
不适用 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
| |||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
学生培养 |
≥ |
2400 |
人 |
全年完成2400余人的教学任务 |
完成得满分，减少1%扣0.5 分 |
| ||||||||||
质量指标 |
学业水平合格 率 |
≥ |
98 |
人 |
学业水平合格率 |
完成得满分，减少1%扣0.5 分 |
| |||||||||||
时效指标 |
工作完成时效 |
定性 |
2024 |
年 |
反映单位全年工作时效 |
各项目在本年度内及时完 成，完成80%-90%得9分， 90%-100%得满分 |
| |||||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
|
不适用 |
|
不适用 |
不适用 |
| ||||||||||
社会效益 指标 |
安全事故发生 率 |
= |
0 |
% |
保障校园安全，不出重大事故 |
未出现重大事故得满分， 每发生一起扣1分 |
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生态效益 指标 |
耗能节约 |
定性 |
|
% |
水电耗能不增加 |
完成得满分，上升一个百 分点扣0.1分 |
| |||||||||||
可持续影 响指标 |
可持续发展 |
定性 |
具有 |
|
积极拓展工作使其能可持续发展 |
具有可持续发展得满分， 否则不得分 |
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2024年部门整体支出绩效目标表
单位名称：9323彩
单位：万元
单位编 码 |
单位名称 | 年度预算申请 |
整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共 预算 | 政府性基 金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类 型 | 指标值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
201037 |
9323彩 |
7,249.66 |
6,174.06 |
|
1,075.60 |
|
6,174.06 |
1,075.60 |
以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规 范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，实行五育融 通，紧紧抓住教育质量生命线，扎实增强学校核心竞争 力，不断谱写学校发展新的篇章。 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
教职工师生满 意度 |
≥ |
100 |
% |
教职工和学生对学校各项工作满 意度 |
满意度大于90%得满分，下 降一个百分点扣0.5分 |
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